四級(jí)穿透控成本，利庫(kù)增效筑根基。該公司推行“需求提報(bào)—技術(shù)把關(guān)—費(fèi)用管控—總體把關(guān)”的四級(jí)聯(lián)審機(jī)制，由使用單位錨定現(xiàn)場(chǎng)需求、專(zhuān)業(yè)部室嚴(yán)審技術(shù)參數(shù)、計(jì)劃部門(mén)統(tǒng)籌成本預(yù)算、公司總體把關(guān)，結(jié)合庫(kù)存臺(tái)賬、周轉(zhuǎn)物資、在途訂單實(shí)施動(dòng)態(tài)利庫(kù)。通過(guò)“數(shù)據(jù)跑路”替代“經(jīng)驗(yàn)決策”，計(jì)劃的準(zhǔn)確率提升至96%以上，計(jì)劃執(zhí)行率提升至98.7%以上，月度采購(gòu)計(jì)劃較需求計(jì)劃月度平均下降200萬(wàn)元左右。

三方核驗(yàn)守質(zhì)量，數(shù)字留痕閉環(huán)管。該公司創(chuàng)新“采購(gòu)制單—合同審核—保管復(fù)核”三方聯(lián)驗(yàn)機(jī)制，由采購(gòu)員對(duì)照合同核驗(yàn)實(shí)物，合同員校準(zhǔn)訂單合規(guī)性，保管員復(fù)查數(shù)量精度，形成“鐵三角”監(jiān)督鏈。驗(yàn)收合格物資同步上傳合格證、煤安證、驗(yàn)收影像等“電子檔案”，構(gòu)建“實(shí)物驗(yàn)收—數(shù)據(jù)存檔—責(zé)任追溯”閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)從“人工抽檢”到“全量智控”的質(zhì)量監(jiān)管升級(jí)。

月度精析消隱患，數(shù)據(jù)跑路防風(fēng)險(xiǎn)。該公司建立“暫估明細(xì)分析—線上憑證核驗(yàn)—風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警處置”財(cái)務(wù)管控鏈，每月對(duì)暫估物料開(kāi)展全量比對(duì)，通過(guò)系統(tǒng)抓取合同編號(hào)、驗(yàn)收單號(hào)、出入庫(kù)數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉校驗(yàn)。對(duì)賬時(shí)同步上傳“三單”（合同、驗(yàn)收單、入庫(kù)單）電子影像，形成“業(yè)務(wù)流—資金流—數(shù)據(jù)流”三流合一的監(jiān)督矩陣。確保每一項(xiàng)物料信息真實(shí)，有理有據(jù)，大大降低了發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛的風(fēng)險(xiǎn)，物資管控從“事后救火”轉(zhuǎn)向“事前預(yù)防”。

目前，新的數(shù)字化管理體系已經(jīng)體現(xiàn)出良好效果，業(yè)務(wù)流程進(jìn)一步簡(jiǎn)化，做到了采購(gòu)業(yè)務(wù)全流程線上留痕，有效降低了采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，大幅提升了采購(gòu)效率。

責(zé)編：張紫玥